一、单位概况

（一）主要职能。

1、依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务；

2、密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议；

3、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷参加我区改革开放和社会主义建设；

4、制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；

5、协助和联络海外侨胞来零陵投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务；

6、完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

零陵区侨联内设机构1个。

二、2019年部门预算情况说明

零陵区侨联为正科级事业单位，单位核定编制数2人，全额编制2人，实有人数4人，其中：在职人员4人。收入预算全部来源于财政拨款收入；支出预算包括保障单位基本运行的经费和开展海内外联谊、侨情调查、侨界慰问和帮扶、侨益维护、侨联基层组织建设等各类专项业务活动的经费。

附件：

2019年部门预算公开表(区侨联）1.xls

1、2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入67.82万元，其中一般预算拨款(补助)67.82万元，较2018年初预算数总收入66.98万元增加0.84万元。主要原因是增调工资。

2、2019年财政拨款支出情况。

2019年年初预算财政拨款支出67.82万元，较2018年初预算财政拨款支出66.98万元增加0.84万元。主要原因是增调工资。

（一）基本支出。2019年年初预算数为48.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出44.62万元，包括用于基本工资、津贴补贴等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元。

（3）商品和服务支出4.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）海内外联谊经费3万元。

（2）侨情普查、调查经费4万元。

（3）侨益维护经费2万元。

（4）侨界帮困及加强侨联基层组织建设经费5万元。

（5）招商引资专项经费5万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数1.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.65万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算1.65万元比较持平。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

零陵区侨联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年零陵区侨联使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共4.2万元。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况

零陵区侨联2019年部门专项预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.82万元。

4、政府购买服务情况

零陵区侨联2019年政府购买服务0万元 。

5、国有资产占有使用情况。

零陵区侨联2019年度资产总额为52031.09万元，其中流动资产6356.09万元，非流动资产45675万元。非流动资产主要包括固定资产45675万元（其中房屋构筑物0万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产45675万元），在建工程 0万元，无形资产0万元。本年度资产无增减。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。