目录

第一部分  零陵区侨联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   零陵区侨联单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   零陵区侨联单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 零陵区侨联概况

一、部门职责

（1）依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务；

（2）密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议；

（3）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷参加我区改革开放和社会主义建设；

（4）制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；

（5）协助和联络海外侨胞来零陵投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务；

（6）完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

零陵区侨联内设机构1个，即办公室。

(二）决算单位构成。

零陵区侨联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区侨联本级。

第二部分零陵区侨联2018年度部门决算表

附件：

区侨联2018年度湖南省部门决算公开表1.xls

第三部分区侨联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入66.98万元，决算总支出66.98万元。与2017年相比，收支总计各增加10.17万元，增加25%，主要原因是调工资、报上年经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年预算总收入66.98万元，其中一般预算拨款（补助）66.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出66.98万元，其中一般公共服务支出66.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入66.98万元，决算总支出66.98万元。与2017年相比，收支总计各增加10.17万元，增加25%，主要原因是调工资、报上年经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算66.98万元，占本年总支出的100％，与2017度决算相比增加10.17万元，变动原因是调工资、报上年经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款基本支出决算66.98万元，其中人员经费共49.12万元，占基本支出的73.33%；公用经费共17.86万元，占基本支出的26.67%；人员经费支出较多，公用经费少。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算66.98万元，相比年初预算数无差异，其中：人员经费49.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算中，人员经费共49.12万元，占基本支出的73.33%；公用经费共17.86，在基本支出中占比26.67%；人员经费支出较多，公用经费少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算为1.65万元，三公经费决算为1.6433万元，较2018年预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费预算为1.65万元，三公经费决算为1.64万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，2018年末单位无公车；公务接待费1.64万元，较2018年预算年持平，2018年国内公务接待39批次410人，接待对象主要是海外华侨华人、归侨侨眷。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金收支；

九、关于2018年预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，区侨联对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政局要求及时做好了部门整体支出和专项资金绩效评价工作，按时报送了《区侨联2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在区财政局门户网站上进行了公开。

2018年，区侨联严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了市侨联、区委、区政府的充分肯定以及侨界群众的普遍好评。区侨联连续多年被市侨联评为先进单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出17.86万元，比年初预算数无变动。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出；

（三）绩效目标设置情况。

2018年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.98万元。

（四）政府购买服务情况。

2018年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占用情况。

本部门2018年度资产总额为52031.09万元，其中流动资产6356.09万元，非流动资产45675万元。非流动资产主要包括固定资产45675万元（其中房屋构筑物0万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产45675万元），在建工程0万元，无形资产0万元。本年度增加资产0.46万元。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。