零陵区残联2019年度部门预算编报说明

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2019年部门预算情况说明

（一）2019年财政拨款收入情况。

（二）2019年财政拨款支出情况。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。

（四）政府购买服务情况

（五）国有资产占有使用情况。

六、名词解释

零陵区残联2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

（一）主要职能

指导全区残疾人的康复、教育培训、就业、维权信访等各项工作。主要开展以下工作：

1、为残疾人做好劳动就业培训工作。在全区举办各类残疾人的实用技术培训及技能、岗前培训班，召开残疾人就业招聘会,对全区残疾人就业、失业、创业情况进行数据统计，推荐有就业能力及技能的残疾人到企事业单位去工作，对未按比例安排残疾人的企事业单位征收残疾人就业保障金。

2、为残疾人做好康复服务需求工作。开展残疾人辅助器具的适配项目， 0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、假肢安装、矫形器安装、助听器适配安装等民生救助项目，对残疾人购买康复辅助器具的进行补贴。

3、为残疾人做好教育扶贫工作。每年在全区开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全面了解残疾儿童就学、残疾人住房、扶贫需求、社会保障、教育等状况及时更新上报，做好残疾人及贫困残疾人子女教育救助工作，配合民政部门落实重度残疾人“两项补贴”的审核工作。

4、做好残疾人信访维权工作。开展残疾人法规政策的宣传教育活动，帮助贫困残疾人免费法律维权，维护残疾人的合法权益，完成贫困重度残疾人家庭的无障碍改造项目。

5、做好残疾人宣文工作。开展残疾人文化艺术体育活动，丰富残疾人的精神文化生活，培养残疾人文化艺术及体育运动人才。

6、做好残疾人证的办理发放工作。

7、完成好省、市残联及区委、区政府下达的各项日常考核任务。

（二）机构设置情况

区残联内设机构为6个：综合办公室、康复股、残疾人劳动就业服务中心、办证室、信访维权股、宣文股。

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括零陵区残联机关（正科级）及下辖残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务中心。本部门核定编制数36人，全额编制36人，实有人数36人，其中在职人员30人，停薪留职1人，退休人员6人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障残联机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入236.93万元，其中一般预算拨款(补助) 236.93万元。比2018年减少2.16万元，主要是人员经费减少。

（二）2019年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2019年年初预算数为196.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出156.39万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出16.54万元，包括离退休费等。

（3）商品和服务支出24万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）临聘人员专项经费8万元。

（2）综合服务楼电梯维护费5万元。

（3）残疾人流动服务车运行费3万元。

（4）残疾人福利基金经费20万元。

（5）残疾人信访维权工作经费4万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较减少3.4万元，其中公务接待费减少3.4万元，公车运行费减少0万元。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、公车运行费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等共24万元。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况。

零陵区残联2019年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.92万元。

（四）政府购买服务情况

零陵区残联2019年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。