一、单位概况

（一）主要职能。

1、为全区经济建设做好重大接待服务工作。

2、负责来零陵视察、检查工作的中央国家机关副部级以上干部。

3、省四大家机关副省级以上干部、市四大机关副厅级以上干部接待工作。

4、负责区级一类会议、二类会议，中央、省、市在零陵召开的二类会议的服务工作。

5、承办区委区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区接待服务中心内设机构为2个：办公室、接待股。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区接待服务中心（正科级）。本部门核定编制数6人，全额编制6人，实有人数6人，其中：在职人员6人。收入预算为财政拨款收入；支出预算包括保障事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入355.93万元，其中一般预算拨款(补助)355.93万元。

（二）2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为55.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出53.47万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出2.46万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）专项公务接待经费300万。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年持平。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区接待服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区接待服务中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等共2.46万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区接待服务中心2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款355.93万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区接待服务中心2020年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：接待服务中心2020年部门预算公开表.xls