一、单位概况

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实《幼儿园发展指导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。

2、完成全年幼儿的学前教育工作计划，积极与外界沟通，办出本园特色。

3、德、智、体、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。

4、遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。

5、为学龄前儿童提供保育和教育服务，进一步加强和完善学前教育，努力发扬光大全市名园的优势。

（二）机构设置情况。

零陵区机关幼儿园内设职能部门5个：园长室、办公室、教研室、科学探索室、财务室。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围是零陵区机关幼儿园，本部门核定编制人数25名，全额编制人数25名，实有人数30名，其中：在职在编人员25人、退休人员5人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及非税收入管理的行政性收费收入；支出预算包括保障单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入459.32万元，其中一般预算拨款(补助) 459.32万元，基金预算拨款(补助)0万元。

（二）2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为459.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出234.21万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）商品和服务支出182.64万元，包括办公费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、物业费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等日常公用经费。

（3）对个人和家庭补助支出42.47万元，包括离退休费、奖励金、医疗费、一次性生活补助等。

2、项目支出。2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成全区教师培训任务发生的支出。。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.4万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，与上年持平。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区机关幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年零陵区机关幼儿园使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共182.64万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元，其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区机关幼儿园2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款459.32万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区机关幼儿园2020年政府购买服务支出0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：零陵区机关幼儿园2020年部门预算公开表.xlsx