一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、负责区政协各类会议的会务工作，组织实施区政协各类会议的决议、决定和建议案。

2、协调各专委会工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，推动本区经济社会和谐发展。

3、组织委员视察参观、调查座谈、学习研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协委托，组织在零陵的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协理论、政策，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

5、广泛联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6、负责接待来零陵访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

7、负责区政协开展各项活动的后勤服务和机关行政事务管理工作。

8、承办市政协、区委、区政协主席、副主席交办的其他工作。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区政协内设办事机构1个：办公室；专门委员会6个：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会；副科级公益类事业单位1个：区政协云中心。其中办公室为财政独立核算单位。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区政协办本级和零陵区政协云中心。本单位核定编制数38人，全额编制38人，实有人数60人，其中：在岗人员38人，停薪留职人员0人，离退休人员22人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障区政协办机关基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入825.51万元，包括一般公共预算拨款收入825.51万元（其中含上级转移支付0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加81.47万元，主要是增加工资福利支出。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算825.51万元，其中，一般公共服务825.51万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加81.47万元，主要是增加工资福利支出。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算825.51万元，其中，一般公共服务支出825.51万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数625.64万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算199.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）机关事务经费25.99万元，主要用于政协云维护、委员工作室建设、委员调研、潇湘源声编辑。

（2）政协常委及委员活动经费58.84万元，主要用于政协常委及政协委员开展活动经费。

（3）政协会议经费110万元，主要用于政协全会会议经费。

（4）罗峰林老主席经济补差经费0.54万元，主要用于罗峰林老主席经济补差经费，每个月450元。

（5）兼职副主席工作经费4.5万元，主要用于兼职副主席工作经费。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区政协办2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区政协办2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数18.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.19万元（其中：购置费0万元、运行费2.19万元），公务接待费16.76万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，基本持平。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共74.64万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区政协办2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.51万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区政协办2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年部门预算公开表格（政协办）.xlsx